Thema "MwSt. nachbuchen" in Betriebliches Rechnungswesen

MwSt. nachbuchen

Elena87 — Thu, 25 Jul 2024 11:34:31 GMT

Hallo zusammen,

es wurde versehentlich eine Mautrechnung ohne Umsatzsteuer erstellt und gebucht. Wir habe jetzt eine Rechnung mit den fehlenden Umsatzsteuer erstellt.

Ich wollte die fehlenden Umsatzsteuer auf 3806 an Debitor buchen. Leider sagt mir DATEV das es nicht möglich ist, weil wir dann keine Vorsteuer ziehen können.

Muss ich die Ursprungsrechnung stornieren und eine neue Rechnung mit Umsatzsteuer erstellen und anschließend mit Buchungsschlüssel 9 buchen oder kann ich die Nachberechnung der Umsatzsteuer auch einzeln so verbuchen.

MwSt. nachbuchen

rschoepe — Thu, 25 Jul 2024 11:45:04 GMT

@Elena87 schrieb:
Muss ich die Ursprungsrechnung stornieren und eine neue Rechnung mit Umsatzsteuer erstellen und anschließend mit Buchungsschlüssel 9 buchen

Ja. Beim Vorsteuerabzug berücksichtigt KaReWe nur automatische Buchungen, bei der (geschuldeten) Umsatzsteuer auch manuelle.

MwSt. nachbuchen

Usus — Thu, 25 Jul 2024 11:49:14 GMT

Das Konto Umsatzsteuer kann bei Datev nie direkt angebucht werden. Der Hinweis besagt, dass die Umsatzsteuer nicht in die Voranmeldung einfließt, wenn das Konto direkt angebucht wird.

Die Korrektur geht nur über storno des alten Buchungssatzes und Neueinbuchung.

Steuerschlüssel ist hier jedoch nicht 9 sondern 3, weil Vorsteuer und Umsatzsteuer 2 verschiedene Paar Schuhe sind.

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GLH — Thu, 25 Jul 2024 11:53:52 GMT

*Hatte beim überfliegen an eine Eingangsrechnung gedacht*

MwSt. nachbuchen

Usus — Thu, 25 Jul 2024 11:52:35 GMT

Andersrum.

Umsatzsteuer direkt: nein.

Vorsteuer direkt: ja.