Thema "Ausgleichsbeträge Umsatzsteuer zwischen empfangendem und abgebenden Mandanten" in Betriebliches Rechnungswesen

Ausgleichsbeträge Umsatzsteuer zwischen empfangendem und abgebenden Mandanten

Spooz — Tue, 02 Jan 2024 10:19:04 GMT

Ich arbeite mit Konsolidierung UStVA im RZ mit 2 abgebenden und 1 empfangendem Mandanten. Als Lastschriftkonto für die Zahlungen ist ein Bankkonto eines der abgebenden Mandanten eingestellt. Wie kann ich DATEV den jeweiligen Ausgleichsbetrag berechnen lassen, der zwischen den 3 Mandanten fließen muss, damit jeder nur genau seine USt zahlt?

Kategorie angepasst durch @Antje_Naumann

Ausgleichsbeträge Umsatzsteuer zwischen empfangendem und abgebenden Mandanten

Uwe_Lutz — Mon, 01 Jan 2024 16:56:52 GMT

Die Beträge sollten sich aus dem Konsolidierungsprotokoll zur UStVA ergeben.

Datenübermittlung - „Übersicht Datenübermittlung Finanzverwaltung“ ... - DATEV Hilfe-Center (Abschnitt 8 )

Ausgleichsbeträge Umsatzsteuer zwischen empfangendem und abgebenden Mandanten

Spooz — Mon, 01 Jan 2024 21:53:12 GMT

Das ist richtig für eine einzelne UStVA, aber ich suche nach einer Lösung für das ganze Jahr, also 12 Monate inkl. 1/11 UStSV, die mir die evtl. auch die über die USt-Sachkonten gezahlten gebuchten Beträge berücksichtigt und dann den Ausgleichsbetrag berechnet. Eigentlich hat DATEV alle Größen parat, um das zu berechnen und mir wird eine doch recht lästige und umfangreiche und fehleranfällige Arbeit erspart.

Ausgleichsbeträge Umsatzsteuer zwischen empfangendem und abgebenden Mandanten

martin65 — Tue, 02 Jan 2024 06:25:41 GMT

Hallo @Spooz

Im Jahresabschlussteil der einzelnen Mandate können die umsatzsteuerrelevanten Zahlen an das Programm Umsatzsteuer aufbereitet/übergeben werden. Unter diesen Daten finden Sie auch die Umsatzsteuerabstimmung.

Gutes neues Jahr 2024.

Ausgleichsbeträge Umsatzsteuer zwischen empfangendem und abgebenden Mandanten

Spooz — Tue, 02 Jan 2024 13:51:15 GMT

Gutes neues Jahr!

Leider finde ich das Fenster mit dem Jahresabschluss nicht, evtl. habe ich als Nicht-Kanzlei keine Rechte das zu machen. Ich wollte halt wissen was ich zwischen den Mandanten an Geldbeträgen schieben muss zum Ausgleich. Scheint dann eben nicht zu gehen. Vielen Dank trotzdem!