Thema "OSS Amainvoice" in Betriebliches Rechnungswesen

OSS Amainvoice

salzinger — Tue, 07 Sep 2021 13:30:19 GMT

Liebe Community,

ich hab mir nun den ersten Import aus Amainvoice nach OSS genauer angesehen.

Mich stört, dass die Umsatzsteuer vom Lager in einem EU-Land (z.B. Polen) in ein anderes EU-Land (z.B. Frankreich) auf dem gleichen Sammelkonto 3817 (USt im anderen EU-Land stpfl.Lieferung) gebucht wird, wie z.B. eine Lieferung vom Lager Frankreich an einen Endverbraucher in Frankreich.

Amainvoice verwendet für beide Lieferungen den Steuerschlüssel 241 über die EU-Informationen Bestimmungsland und Ursprungsland wird auch der korrekte französische Steuersatz ermittelt, denn beide Lieferungen sind in Frankreich steurpflichtig.

Aber die erste Lieferung muss über OSS in Deutschland gemeldet und auch die USt an das BzSt abgeführt werden.

Die zweite Lieferung wird in der UStVA Frankreich gemeldet und die Steuer an die französischen Behörden abgeführt.

Karewe macht es grundsätzlich richtig, die zweite Lieferung kommt trotz Steuerschlüssel 241 nicht in die OSS Meldung, da Ursprungs- und Bestimmungsland gleich sind.

Leider kommt aber die USt auf das gleiche Sammelkonto 3817 das ja dem Steuerschlüssel 241 zugeordnet ist.

Die einzige Lösung die ich im Moment sehe, wäre in Amainvoice für die Lieferung 2 mit einem Automatikkonto zu arbeiten, das geht aber schief wenn ich nicht nur zum Regelsteuersatz besteuerte Waren habe.

Gibt es keinen Steuerschlüssel Analog zu 241, mit dem sich über das Bestimmungsland der korrekte Steuersatz ermitteln lässt, dem aber ein anderes USt-Sammelkonto zugeordnet werden kann.

Dann hätte ich ein Konto für die OSS Umsatzsteuer Deutschland und ein weiteres Konto für die OSS Umsatzsteuer restliche EU.

Grüße

OSS Amainvoice

Katharina_Schoenweiss — Fri, 10 Sep 2021 13:55:15 GMT

Hallo @salzinger,

aktuell ist nicht möglich mit dem Steuerschlüssel 241 zwei verschiedene Steuersammelkonten anzusprechen.
Über die Buchungsübersicht haben Sie jedoch die Möglichkeit das Steuersammelkonto 3817 nach EU-Land auszuwerten.

Nähere Infos erhalten Sie im Info-Dokument 1020967 - OSS-Verfahren: Steuersammelkonto mit der Buchungsübersicht auswerten.

Mit freundlichen Grüßen

K. Schönweiß
Service Rechnungswesen (FIBU)
DATEV eG

OSS Amainvoice

mattistb — Fri, 10 Sep 2021 14:29:04 GMT

Hallo Frau Schönweiss,

ich hoffe, dass mit dem Update 30.09.2021 wegen der noch im OSS Verfahren berücksichtigten Gutschriften vor 01.07.2021, eine Trennung der Steuersammelkonten für Sachverhalte vor OSS und OSS-Meldung möglich sein wird, sonst wird die Abstimmung der ausländischen Umsatzsteuern zu einem zeitraubenden Kraftakt.

Mit freundlichen Grüßen

M.Vogt, StB

OSS Amainvoice

Marco_Lachmann — Tue, 14 Sep 2021 14:05:56 GMT

Hallo @mattistb,

dazu halten wir Sie in Dokument 1021243 auf dem Laufenden.