Informationen zu stelie - DATEV-Community

stelie · ‎15.06.2022

Vielen Dank für eure Hilfe, hab es so hinbekommen.😀 Liebe Grüße Steffi

stelie · ‎08.06.2022

Liebe Anja, demzufolge wäre die LA 877 zu nehmen und alles wäre fein. Ich dachte als Einmalbezug geht das nur wenn man das bis März macht? Ich hab soviel gelesen, bin schon ganz durcheinander.

stelie · ‎08.06.2022

Hallo in die Runde, folgendes Problem, für das ich keine rechte Lösung gefunden habe. Ein Arbeitnehmer bei uns geht mit Ende Mai in den Ruhestand und jetzt soll sein Resturlaub und die über viele Jahre gesammelten Überstunden ausgezahlt bekommen. Für den Resturlaub würde ich Lohnart 223 wählen Aber was mache ich mit den Überstunden? Bis März auszahlen geht nicht und den entsprechenden Monaten zuordnen auch nicht, da sie das Ergebnis aus vielen Jahren sind. Wie verfahre ich hier und welche Lohnart nehme ich damit die Abzüge korrekt sind? Schon mal danke im voraus. LG Steffi

stelie · ‎28.01.2021

Sehr geehrte Frau Frohmeyer, vielen Dank für Ihre Antwort. Wie ist das jetzt mit der USt-Korrektur? Gilt die nur für die 1% oder muss man auch für die Wege Wohnung/Arbeit korrigieren? Das Kfz wurde mit 16% angeschafft. Rechnet man jetzt die Korrektur mit 19% oder 16%? Das geht leider aus dem Dokument nicht hervor. Viele Grüße Steffi

stelie · ‎26.01.2021

Ich habe eigentlich mit 50% vom BLP gerechnet oder was meinen Sie mit 0,5%?

stelie · ‎26.01.2021

Lodas Liebe Mitstreiter, ich hab jetzt soviel gelesen, dass ich schon gar nichts mehr weiß. Könnte sich das hier mal bitte jemand ansehen? Es geht um die Berechnung des geldwerten Vorteils bei einem Hybrid-Kfz (50%), das sowohl privat als auch für den Arbeitsweg genutzt wird. Es ist ein Leasingfahrzeug über 24 Monate Übernahme (Dez.20) BLP des Herstellers 50.965,00€ x 16% = 59.119€ davon 50% =29.559,50 abgerundet 29.500€ AN fährt 35 km zur Arbeit Psch. Besteuerung durch AG für 15 Arbeitstage 1% = 295,00€ 0,03% = 8,85€/km Berechnung: 1% 295,00€ 0,03% 309,75€ 604,75€ kmxATx0,30€ 20 km 90,00€ kmxATx0,35€ 15 km 67,50€ 157,50 st/Sv-pfl. =447,25€ p. St. =157,50€ Wie ist das jetzt mit der USt-Korrektur? Gilt die nur für die 1% oder muss man auch für die Wege Wohnung/Arbeit korrigieren? Das Kfz wurde mit 16% angeschafft. Rechnet man jetzt die Korrektur mit 19% oder 16%? USt-Korr.? 1% voll 591,00€ 81,52€ 1% 50% 295,00€ 40,69€ Differenz mit 16%USt 40,83€ Vielen Dank schon mal im Voraus. Liebe Grüße Steffi

stelie · ‎07.05.2020

Hallo Herr Wielgoß, ja hab ich. Zum Glück. Dann lief es ohne Fehler durch und da ich alles vorher mit Hilfe der Lodas-Bsp. manuell durchgerechnet habe, konnte ich es gut vergleichen. Die Seminarunterlage und die Unterlage mit den Beispielen im Lodas waren da echt eine große Hilfe, zumal die manuelle Berechnung wunderbar leicht nachzuvollziehen war, so dass eine eigene Rechnung kein Problem ist. Jetzt wo alles stimmt, muss ich da die Umrechnungsformel noch ändern oder nicht? Die Krankenzeit mit AU (LFZ) hab ich in den Fehlzeiten mit S-KUG/KuG erfasst. Müsste so auch richtig sein, oder?

stelie · ‎07.05.2020

Hallo Herr Wielgoß, wo muss ich das anpassen?

stelie · ‎07.05.2020

Hat sich erledigt. Hab es selbst gefunden. Der fikt. Stundenlohn war in den MA-Stammdaten irgendwann in grauer Vorzeit von irgendwem mal als Festbetrag bei KUG hinterlegt worden. Trotzdem danke

stelie · ‎07.05.2020

Liebe Mitstreiter, hoffentlich kann mir jemand helfen: Was ist dieser Fiktiv-Stundenlohn? Lt. Bsp. in der Seminarunterlage taucht der da gar nicht auf in der Auswertung 102 Mein Fall: MA mit Stundenlohn (Stkl. I, kein Kind) Arbeitsstunden 56 AS 1 LA 20 (Stundenlohn) Krank während Kug: 80 (über Ostern) AS WK LA 410 Kug-Stunden 40 AS K LA 410 Macht 176 Gesamtstunden à 11,50€ Ich habe alles hoch und runter gerechnet und versucht, aber m.M. ist krank während Kug doch genauso hoch wie normales Kug? Kann bitte jemand mal auf die Zahlen im Anhang schauen? Vielen lieben Dank

stelie · ‎10.03.2020

Sehr geehrte Frau Herold, kann immer noch nicht über Mandant ergänzen den Februar-Lohn holen und ins Rewe importieren. VG

stelie · ‎10.03.2020

Vielen Dank für die schnelle Antwort.

stelie · ‎10.03.2020

Vielen Dank für die ausführliche Antwort.😀

stelie · ‎07.03.2020

Hallo in die Runde, ab Februar sollen einige unserer Mitarbeiter einen Zuschlag als Sicherheitsbeauftragte erhalten. Dieser ist gekoppelt an die mtl. Arbeitsstunden auf der Baustelle. Ich hab jetzt schon die Dokumente gewälzt und die Community durchforstet, aber so recht will nichts passen. Dieser Zuschlag soll auf der Monatsabrechnung extra auftauchen. Habe eine neue Lohnart angelegt und die Stammlohnart Stundenlohn gewählt und als Faktor Stundenlohn 2 (bei den MA hinterlegt) herangezogen. Nachteil: ich müsste bei allen jeden Monat extra zum Kalendarium die Stunden nochmal mit erfassen. Habe den Zuschlag 284 statt den Stundenlohn probiert, der bezieht sich nicht auf die Monatsstunden. Es soll so aussehen: Lohnart Stundenlohn Stundenlohn/Std. Anzahl Std. Betrag Lohnart Zuschlag Zuschlag/Std. Anzahl Std. (als Grundlage Std. s.o.) Betrag Ich bin schon völlig konfus, bitte: wer kann helfen? LG und schönen Abend

stelie · ‎15.01.2020

Problem gelöst, vielen Dank für die Hilfe

stelie · ‎15.01.2020

Vielen lieben Dank für die Hilfe

stelie · ‎15.01.2020

Guten Morgen, den ersten Teil habe ich so, aber wenn ein Nettoabzug stattfindet, wird doch ein Konto hinterlegt. Bei der Lohnart für Tankgutscheine wird doch auch ein Nettoabzug angegeben. Welches Konto wurde da von ihnen angegeben? An der Stelle habe ich 4946 hinterlegt und damit findet doch der Ausgleich zur 3790 statt? Irgendwie stehe ich in dem Fall wohl auf der Leitung.

stelie · ‎14.01.2020

Wenn ich ihn aber im Nettobereich nicht abziehe, dann zahle ich ihn doch mit der Gehaltszahlung aus, oder?

stelie · ‎14.01.2020

Hallo, ich hab jetzt nochmal Rücksprache mit der Tankstelle genommen. Also die Bons werden zur Lohnabrechnung mit ausgegeben und können zum tanken oder anderem Wareneinkauf an dieser Tankstelle genutzt werden. Die Rechnung an den AG lautet über x mal Scanbons zu 44€ (als Festbetrag), so dass ich nicht pauschal 19% annehmen kann. Insofern ist der Abzug des Sachbezugs mit 19% falsch und muss korrigiert werden. Statt 4947 besser 4946 oder 4949? (Reicht das wenn man es in der FiBu umbucht oder muss man wiederabrechnen?) Die Rechnung wird gegen den Kreditor gebucht, aber welches Gegenkonto, die 3790 steht ja schon der 6130 gegenüber? Irgendwie fehlt hier ein Schritt, kann das nicht richtig nachvollziehen. VG SteLie

stelie · ‎14.01.2020

Hallo in die Runde, nach Durchsuchen der Community bin ich nicht so recht fündig geworden. Bei uns gibt es ab Dezember Tankgutscheine (44€), die direkt mit der Tankstelle abgerechnet werden, d.h. AG bekommt die Tankgutscheine und die Rechnung. Auf der Lohnabrechnung werden die Gutscheine zum Brutto als sv-st-frei Sachbezug (LA 869) gerechnet und mit dem Abzug 9994 (19%) wieder abgezogen. Verbucht werden Sie auf dem Buchungsbeleg 6130/3790 und 3790/4947. - Ist das bis hierhin erstmal korrekt? - Wie verbuche ich aber jetzt die Rechnung der Tankstelle ???/Kreditor? VG SteLie

stelie · ‎05.12.2019

Hallo, ich habe eine Prämienzahlung an einen zum 31.03.2019 ausgeschiedenen MA für 11/19 zu berechnen. Dieser ist seit 01.04.19 Rentner. Ich habe im Abrechnungsmonat 11/19 angehakt: - Einmalbezüge nach Austritt berechnen - automatische Löschung unterdrücken und ihn angemeldet zur Elstam Eingetragen in 11/2019 unter Bewegungsdaten/Erfassungstabellen/Nachberechnung Standard als Einmalzahlung (Sonderzahlung/Einmalig/Jährlich) für 03/2019 Es wird in der Probeabrechnung Lohnsteuer und SV abgezogen auf den Arbeitslohn und die Einmalzahlung, müsste ja so richtig sein, und das Netto der Einmalzahlung steht als Auszahlbetrag auf der Abrechnung 11/2019. Da der AN ja dieses Jahr noch bei uns gearbeitet hat und Arbeitslohn geflossen ist, gehört die Prämie doch in den letzten Abrechnungsmonat. Ich bin mir da etwas unsicher und dankbar über Hilfe. VG Steffi

stelie · ‎22.10.2019

aber warum die 9992 nicht genommen werden darf, weiß niemand so richtig, oder

stelie · ‎22.10.2019

Ok, danke, hab ich mir schon gedacht. Nur hat mich der immer wieder kehrende Hinweis den Abzug 9992 nicht zu nehmen.in den Dokumenten zum Anlegen einer Pfändung stutzig gemacht. Viele Grüße Steffi

stelie · ‎21.10.2019

Hallo, ich habe heute eine Lohnpfändung bei einem Arbeitnehmer (2) auf den Tisch bekommen und wollte sie gerade anlegen. Bin jetzt etwas ratlos was zu tun ist, da vor einem Jahr bei einem anderen AN (1) auch eine Pfändung eingerichtet und ausgerechnet die Lohnart 9992 als Nettoabzugs-Nr. genommen wurde. Müssten die Lohnabrechnungen des Arbeitnehmers 1 jetzt korrigiert werden bzw. was für Auswirkungen hat(te) das, wenn die Lohnart verwendet wird/wurde? Wie lässt sich das jetzt noch in Ordnung bringen? Gibt es jetzt Probleme beim Anlegen und des Abzuges der Pfändung des Arbeitnehmers 2? Ich danke schon mal im voraus.

stelie · ‎10.07.2019

Guten Morgen, vielen Dank für die Hilfe. Freundliche Grüße

stelie · ‎09.07.2019

Hallo in die Runde, ich arbeite mit Lodas und habe folgende Frage: Ein Mitarbeiter soll ab Juli eine leistungsorientierte Prämie erhalten, also keine einmalige Sache. Bei Soll-Erfüllung wird diese in dem betreffenden Monat ausgezahlt. Also damit ist diese Prämie lst- und sv-pflichtiger Arbeitslohn und ein sonstiger Bezug. Ich hatte an die Lohnart 860 gedacht, aber das ist ja als Einmalbezug auf der Lohnabrechnung ausgewiesen und es ist doch auch kein regelmäßiges Entgelt (kommt die Leistung nicht, gibts nichts)? Kann ich die 860 nehmen oder gibts eine passendere? Vielen Dank.

stelie · ‎17.06.2019

Liebe Frau Heinlein, vielen Dank. Habe es entprechend Ihrer Anleitung umgeschlüsselt und hoffe, dass alles nun dort ankommt, wo es hingehört. VG

stelie · ‎11.06.2019

Guten Tag, wir sind ein Firmenverbund, der sich eine Beraternummer teilt. Jede Firma hat ihre Mandantennummer und bucht und rechnet ihren Lohn selbst. Bisher haben wir alles selbst gedruckt, ist uns jetzt aber zuviel geworden. Da wir ein bisschen weiter weg sind von den anderen, wollen wir die Lohnunterlagen direkt zu uns in die Firma verschickt haben. Beim ersten Versuch habe ich nichts umgestellt--> Auswertungen kamen in die Hauptfirma. Beim zweiten Versuch habe ich unter den Mandantendaten-Auftragsversand unsere Adresse als individuelle Adresse eingetragen. Die Auswertungen gingen trotzdem wieder in die Hauptfirma. Nun weiß ich nicht, wo ich noch was verändern muss, damit alles gleich in unsere Firma gesandt wird. LG

stelie · ‎11.12.2018

Guten Morgen Herr Kahl, Eintrittsdatum ist korrekt. Vielen herzlichen Dank, das rettet mich.

stelie · ‎10.12.2018

Hallihallo, habe aus Versehen einen Mitarbeiter im November angelegt, der erst im Dezember beginnt und kriege jetzt in der Auswertung Prüfprotokoll die Nummer 53068 angezeigt. Ist das jetzt eine Fehlernummer oder erledigt sich das dann mit der Dezember-Abrechnung? Löschen geht nicht mehr, da die Elstam bereits abgerufen sind. (Mitarbeiter ist ab Dez. Rentner und arbeitet auf geringf. Basis weiter, deshalb eine neue Anlage mit neuer Personalnummer) Das über "Extras - gültig ab" ändern, wie in einem anderen Thread funktioniert hier nicht. Danke schon mal im voraus

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