Hallo,   es ist ein altes, immer wiederkehrendes Thema... die Kontierung von Belegen.     Wir (Sanitärbetrieb) kontieren seit eh und je jeden Beleg.    Nun sind durch den Kontoauszugsmanager und elektronische Übergabe der Ausgangsrechnungen aus dem Warenwirtschaftssystem praktisch alle Bank- und Debitorenbelege entfallen.   Es werden nur noch die Eingangsrechnungen beleghaft kontiert, wobei man sich hier fragen muss, wofür?    Wir machen OPOS-Buchhaltung, 99% der Eingangsrechnungen landen auf dem Konto 3400 Wareneingang gegen Kreditor (z.B. 70000), wobei wir nur eine Handvoll Lieferanten haben. Alle Rechnungen sind ordentlich abgelegt und sofort auffindbar.     Muss denn immer noch kontiert werden?     Oder sollte man gucken, dass man alle Eingangsrechnungen elektronisch bekommt, dann fällt das weg? ... Mehr anzeigen

Hallo zusammen,   wir (kleiner Sanitärbetrieb) haben uns im  Zusammenhang mit Corona letztes Jahr die USt-SV 2020 zurückerstatten lassen.   Dadurch kann sie dieses Jahr bei der Anmeldung der USt 12/2020 als auch bei der Berechnung der USt-SV 2021 nicht angerechnet werden.   Muss die SV 2020 jetzt am 10.02.2021 nachgezahlt werden (sprich die USt 12/2020 in voller Höhe) oder wie ist das gesetzlich vorgesehen? ... Mehr anzeigen

Hallo,   wir (Handwerksbetrieb Sanitär) schreiben unterjährig an eine Klinik (gem. GmbH) mehrere Abschlagsrechnungen, Schlussrechnung erfolgt noch in diesem Jahr.   Jetzt sind die ersten 5. Abschlagsrechnungen mit 19% gestellt worden, die 6. im Juli mit 16%.   Nun wird seitens der Klinik die 6. Abschlagsrechnung gekürzt um die vermeintlich zuviel gezahlten USt-Beträge bei den ersten 5. Abschlägen, ist das richtig? Die Verrechnung der gezahlten USt-Beträge erfolgt doch erst bei der Schlussrechnung?   Rechenbeispiel:   1. 10.000 Euro 1.900 Euro USt 11.900 Euro 2. 10.000 Euro 1.900 Euro USt 11.900 Euro 3. 10.000 Euro 1.900 Euro USt 11.900 Euro 4. 10.000 Euro 1.900 Euro USt 11.900 Euro 5. 10.000 Euro 1.900 Euro USt 11.900 Euro   6. 10.000 Euro 1.600 Euro USt 11.600 Euro   Jetzt rechnet die Klinik bei insgesamt 60.000 Euro Abschlägen nur 9.600 Euro USt (also 16%) und zieht die 5 x 1.900 Euro USt ab, will also nur 10.000 Euro plus 100 Euro Rest-USt bezahlen.   Ist das richtig?   ... Mehr anzeigen

Hallo, in meiner Kreditoren-Fälligkeitsliste stehen die Gutschriften immer ganz oben mit Fälligkeit=Gutschriftsdatum, was sehr unübersichtlich ist. Kann ich bei Gutschriften keine Fälligkeit vorgeben, das wäre hier sehr praktisch? Einträge in Belegfeld 2 führen zu nichts, sind dann immer noch sofort fällig. Für eine Lösung wäre mein Vorgesetzter sehr dankbar, da die Fälligkeitsliste dann deutlich übersichtlicher wäre. Danke ... Mehr anzeigen

Hallo, ich habe es tatsächlich ein einziges Mal geschafft, Kontoumsätze aus S-Firm an Datev zu übergeben und konnte dort auch Buchungsvorschläge erzeugen. Jetzt am nächsten Tag sagt Datev mir, dass das Format fehlerhaft ist, obwohl ich nichts geändert habe. Auch ein erneutes kopieren der Beschreibungsdatei datev.scr löst das Problem nicht. Hat jemand eine Lösung? RZ soll nicht genutzt werden, also muss der Export aus S-Firm wieder in Gang kommen, egal wie. Vieleicht kann mir jemand eine funktioniernde datev.scr zukommen lassen? ... Mehr anzeigen

Hallo, dies ist mein erster Eintrag in der DATEV-Community, hallo zusammen . Ich nutze seit 20 Jahren DATEV in verschiedenen Unternehmen und habe bisher immer in Kanzlei Rewe die Lieferanten über Kreditoren - Zahlungen - Zahlungen erstellen etc. bezahlt. Hierbei wurden auch immer die in den Kreditorenstammdaten hinterlegten OPOS-Zahlungsbedingungen genutzt, völlig problemlos. Nun mache ich im Minijob das gleiche unter Rechnungswesen Einzelplatz 6.1 (sollte gleich Kanzlei Rewe sein) und habe Probleme. Bei allen (neue als auch bereits bestehende) Kreditoren gebe ich unter OPOS Zahlungsart 1 z.B. 14 Tage 3% ein, Zahlungsart 3 30 Tage netto. Grundsätzlich wird in Belegfeld 2 die 1 eingetragen, selten mal die 3, da wir eigentlich immer Skonto ziehen. Jetzt werden die Fälligkeiten zwar in der OPOS-Liste richtig angezeigt, aber der Zahlungsverkehr berücksichtigt die fälligen Rechnungen (teilweise) nicht, teilweise mit Skonto, teilweise ohne. Fälligkeit zum 15. des Folgemonats wird ganz konfus dargestellt, aber nie richtig. Bei einem Kreditor haben wir 30 Tage 3% unter Zahlungsbedingung 1 eingetragen, dort läuft es auch so, wie es soll. Die Rechnungen tauchen dann im Zahlungsvorschlag pünktlich unter Abzug von 3% Skonto auf... Wie bekomme ich das so zum Laufen, wie ich es in allen anderen Unternehmen zuvor problemlos jahrelang gemacht habe? Was ist verkehrt? ... Mehr anzeigen