Hier ist es genau das Gleiche. ... Mehr anzeigen

Hallo id_norderstedt,   es gibt den folgenden Hinweis im Datev Dokument 1028049:      Hinweis Die Datenübermittlung der Kurzarbeitergeldanträge erfolgt frühestens am 1. des Folgemonats, für den Kurzarbeitergeld oder Saison-Kurzarbeitergeld abgerechnet wird.   Die Agenturen für Arbeit wollten auch schon die Papierbescheide immer erst am 1. des Folgemonats haben. ... Mehr anzeigen

Die DÜ findet erst im Folgemonat (April) statt. Ich vermute, dass auch dann erst das Protokoll zurück übermittelt wird. ... Mehr anzeigen

Bei uns das gleiche Problem. Mandant bemäckelte, dass der KUG-Antrag online nicht mehr einsehbar ist (Auswertung 100 ist seit KEA nicht mehr vorhanden, nur noch die Auswertung 198). Also erst einmal in die Rechteverwaltung geschaut ob da etwas sichtbar ist, aber wir sind nicht fündig geworden. Servicekontakt wurde heute Morgen an die Datev geschickt mit der Frage wann das denn möglich ist.  Für Mandanten ist die Auswertung 198 wirklich nicht gut zu lesen. Besser wäre es, wenn diese weiterhin die Auswertung 100 einsehen könnten. ... Mehr anzeigen

Wurde das ursprüngliche Eintrittsdatum als Ersteintrittsdatum erfasst inkl. Haken bei "Ersteintrittsdatum für AAG und Brutto/Netto-Formular verwenden"? Ansonsten wäre die Frist der ersten vier Beschäftigungswochen noch nicht abgelaufen. ... Mehr anzeigen

Hallo, an der Stelle in den Einstellungen gibt es darunter den Punkt "Bei Doppelklick bis zum ausgewählten Vorschlag automatisch buchen".  Dann müssten Sie nur bis zum letzten Eintrag scrollen, dort doppelt klicken und das Programm bucht alles mit Fragezeichen. Ausrufungszeichen sind davon natürlich ausgenommen. Ich nutze das beim Einspielen/Erfassen von Kassenumsätzen bei einem meiner Mandanten. ... Mehr anzeigen

Hallo,   ich habe auch einen Mandanten, bei dem keine Umstellung erfolgt war. Dort konnte ich durch die manuelle Eingabe der BVV-Werte die E-Bilanz anschließend übermitteln. ... Mehr anzeigen

Hallo,   sind Sie in den ersten Monat zurück gegangen und haben die Änderung dort vorgenommen? Wenn die Änderung nur im aktuellen Monat eingegeben wurde, werden die Vormonate nicht korrigiert, da die Änderung erst ab dem aktuellen Monat greift. ... Mehr anzeigen

Hallo Brooke,   Sie müssen für den 2. Zeitraum 2 Fehlzeiten erfassen. 1.: 30.01.-31.01. und 2.: 01.02.2023 Eine monatsübergreifende Eingabe funktioniert an der Stelle nicht.   MfG   S. Lange ... Mehr anzeigen

Hier scheint es auch wieder zu funktionieren. ... Mehr anzeigen

Hallo,   ja das ist bekannt. Wenn es nur bei einer Person der Fall wäre, könnte es eine der dort benannten Ursachen sein. Aber es betrifft alle Mitarbeiter aus unserem Büro. Und alle Ursachen aus dem Dokument treffen nicht zu. ... Mehr anzeigen

Ich schließe mich f_mayer an und habe noch eine Ergänzung: Ist es möglich bei der Übergabe von GewSt an Bilanz Buchungssätze für die einzelnen Betriebsstätten zu erzeugen? Im Fenster Programmverbindung - Bilanz wird die GewSt-Rückstellung pro Betriebsstätte aufgeführt, jedoch mit dem Hinweis, dass diese Werte nicht an die Bilanz übergeben werden. Man muss in der Bilanz immer manuell eingreifen wenn man pro Betriebsstätte/Gemeinde eine einzelne Buchung haben möchte (zur besseren Abstimmbarkeit des Rückstellungs- bzw. Forderungskontos). ... Mehr anzeigen

Hallo n_troike,   ich glaube, Sie müssen die "fehlenden" Daten (evtl. fehlt nur die Email-Adresse) im Bearbeitungsmonat Januar erfassen und dann auch die AB im Bearbeitungsmonat Januar senden.  ... Mehr anzeigen

Hallo shasieber,   in Lodas unter Mandantendaten - Finanzbuchführung - Buchungsbeleg Allgemein und dann bei den Angaben zum Export können Sie die abweichende Berater- und Mandantennummer eintragen. Dann brauchen Sie kein neues Lohnmandat anlegen und das Einspielen in die Buchführung bei der "neuen" Mandantennummer klappt auch. In den Mandantenstammdaten der "neuen" Mandantennummer bei der Leistungsübersicht für Personalwirtschaft die "alte" Mandantennummer zuordnen und Sie haben Lodas unter der "neuen" Mandantennummer im Arbeitsplatz zum Aufruf bereit. Da ich das das letzte und bisher einzige Mal Mitte 2014 gemacht habe, weiß ich aber leider nicht mehr ob noch mehr Angaben zu ändern sind. ... Mehr anzeigen

Wir arbeiten mit Lodas. Wenn die Abrechnung "wiederholt" wird, werden die Buchungen automatisch neu erstellt. Über Mandant ergänzen muss man sich die dann holen und einspielen. Falls man unsicher ist, kann man sich die Auswertung 85 in den Lohnauswertungen anschauen und die Buchungen vergleichen. ... Mehr anzeigen

Hallo Noah,   ich lösche die "alten" Lohnbuchungen oder erstelle einen Stapel mit GU-Buchungen falls diese bereits festgeschrieben sind. Anschließend hole ich den Lohn noch einmal und spiele ihn ein. Dann kann ich mir sicher sein, dass die Daten nun korrekt erfasst sind. Egal wie groß der Lohn ist, ich lege für die Lohnbuchungen immer einen separaten Stapel an. ... Mehr anzeigen

Hallo Drea,   Krankenkassen müssen nur einmal erfasst werden. In den Mandantenstammdaten - Sozialversicherung - Beschäftigungsbetriebe bei den einzelnen Betriebsnummern einfach nur bei jeder BNR erfassen unter welcher BNR konsolidiert wird. Bei den Stammdaten der Krankenkassen dann einfach nur die BNR angeben, unter der die Nachweise eingereicht werden. In den Personaldaten kann man die jeweilige BNR zuordnen. Ab und zu flattert bei uns noch eine Erinnerung einer Krankenkasse rein wegen fehlender Beitragsnachweise, das kann aber mit einem kurzen Telefonat geklärt werden. Oft fehlte bei der Krankenkasse die Zuordnung der Betriebsnummer. ... Mehr anzeigen

Argh, Entschuldigung, ich hatte falsch geschaut. Die WK sind Brutto eingetragen. In so einem Fall habe ich bisher immer mit Excel Listen gearbeitet (Spalten: Brutto, Steuer, Netto) und hatte dabei gerade die falsche Spalte im Kopf.   Ich weiß leider nicht, ob oder wo man sich in Kanzlei-Rewe Bruttowerte anzeigen lassen kann. ... Mehr anzeigen

Hallo Klunk,   bei umsatzsteuerpflichtiger Vermietung tragen wir in der Anlage V nur die Nettokosten ein. In Zeile 52 wird dann in einer Summe die Vorsteuer eingetragen. Vielleicht hilft Ihnen das weiter. ... Mehr anzeigen

Hallo Paula-Alice, das mit dem Du ist kein Problem. Ich bin es nur gewöhnt erstmal zu Siezen. Eigentlich sollte es bei den Bankbuchungen so laufen, dass Sie den geminderten Betrag im Betragsfeld eingeben und dann im Feld Skonto den Skontobetrag (auch direkt bei der Buchung des Bankkontoumsatzes). Wenn Sie über die Opos-Suche gehen bzw. die Rechnungsnummer und den Kreditoren erfasst haben und dann F2 drücken, rechnet das Programm automatisch den Skontobetrag und -satz aus und übernimmt diesen auch (evtl. muss das erst bestätigt werden). Das Programm sollte dann buchen: Kreditor/Bank und Kreditor/erh. Skonto. Es sollte nicht so sein, dass Sie bei der Erfassung des Bankkontoumsatzes nur den geminderten Betrag (ohne Eingabe des Skontobetrags) erfassen. Dann entsteht genau die "Problematik", dass der Skontobetrag noch als Differenz auf dem Kreditor steht und man diesen manuell ausbuchen müsste. Sollten Sie genauso wie beschrieben vorgehen und das Problem trotzdem bestehen, bin ich leider raus. Dann wäre meine Empfehlung einen Service-Kontakt an die DATEV zu schreiben. ... Mehr anzeigen

Hallo Paula-Alice, ist in der Buchungserfassung das Feld Skonto enthalten? Ansonsten müssten Sie sich das über die Einstellungen anlegen (in der Buchungserfassung - Eigenschaften - Buchungssatz - optionale Erfassungsfelder). ... Mehr anzeigen

Liegt es vielleicht daran:   Wichtig! Geldkonto in der Spalte "Konto", Personenkonto in der Spalte "Gegenkonto"   Dokument Nr. 5305407, Nr. 1.2:   2. Buchung des Zahlungsausgangs Kontierungsvorschlag 77601 Testmann an   1200 Bank 3736 Erhaltene Skonti 19 % Vorsteuer DATEV-Buchungssatz Umsatz Gegenkonto Datum Konto Skonto Buchungstext 931,00 (H) 77601 06.04. 1200 19,00   Der Skontobetrag fließt automatisch in das Konto "erhaltene Skonti 19 % VSt", wobei die Vorsteuer automatisch korrigiert wird. Voraussetzung: Im rechten Zusatzbereich in den Rechnungswesenprogrammen ist in den Einstellungen zum Buchungssatz | Skonto-Sachverhalt "Einkauf von Waren" ausgewählt. Wichtig! Geldkonto in der Spalte "Konto", Personenkonto in der Spalte "Gegenkonto" Hinweis: Weitere Informationen finden sich in den DATEV-Serviceinfomationen "Belege buchen: Unterscheidung der Skonto-Sachverhalte" und "DATEV-Rechnungswesen-Programme: Zahlungen buchen" sowie im DATEV-Hilfe-Dokument "Skonto-Sachverhalt auswählen".   ... Mehr anzeigen

Hallo Anni, waren Sie für die Abfrage der Stammdaten UV im Monat Januar 2021? Bzw. haben Sie darauf geachtet ob als Meldejahr im Fenster 2021 angegeben ist? Oder ist vielleicht nur die Ansicht verkehrt? Im Januar 2022 bekommen Sie die Daten 2022 angezeigt. Wenn Sie auf einen Monat aus 2021 wechseln, müssten Sie die Daten für 2021 sehen können.   Viele Grüße ... Mehr anzeigen

Hallo Frau Kettinger,   ich würde als aller erstes im Monat Januar 2021 die Stammdaten abrufen. Wenn diese zurück gemeldet wurden, würde ich  eine Wiederabrechnung Dezember starten. Es gibt allerdings auch BGs, die nicht an der Datenübermittlung teilnehmen wie z.B. Die UK NRW (für Beschäftigte in Privathaushalten). ... Mehr anzeigen

Hallo Frau Güsmar,   ich hatte auch mal so einen Fall (allerdings ein ESt-Fall). Dort hat der Mandant dem FA einfach nicht Bescheid gegeben, dass er aus der Kirche ausgetreten war. Vermutlich ist das in Ihrem Fall auch so. Das Finanzamt erlangt nicht einfach so Kenntnis vom Austritt. Da muss der Mitarbeiter schon aktiv werden und dem FA den Kirchenaustritt mitteilen. ... Mehr anzeigen