Hallo Herr Franke, danke für die Info! Da wir jetzt den Buchungsschlüssel mitschicken passt es an sich. Sie haben aber Recht, das sollte bei Gelegenheit korrigiert werden.
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Vielen Dank für Ihre Hilfe! Kann ich den Steuerschlüssel explizit in der XML angeben, da habe ich in der Doku nicht wirklich was dazu gefunden?
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Guten Morgen Herr Kinzler, was muss man einstellen, damit die Infos übernommen werden? Wenn ich die in die XML schreiben kann, dann müssen die doch auch irgendwie übernommen werden können.
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Hallo zusammen, in der XML-Datei ist sowohl tax_amount, net_price_line_amount, tax und gross_price_line_amount bwi invoice_item_list gesetzt wie ach in der tax_line die Rechnung kommt aber ohne Steuersatz an. Hat mir hier jemand einen Tipp? Im Prüfprogramm kommt keine Fehler. Alle anderen Felder wie Lieferant, Konto, Betrag, Rechnungsnummer usw. kommen an. Vielen Dank
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Hallo zusammen, wenn wir eine Eingangsrechnung per XML übertragen meldet das Prüftool von XML Online keinen Fehler. Nach dem Verarbeiten der Datei kommt aber nur der Lieferant an, das Aufwand-Konto bleibt leer, obwohl es in der XML angegeben ist: <accounting_info booking_text="Einkauf Sonstiges 19% VSt" account_no="34000"/> <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <invoice generator_info="XXX" generating_system="XXX" description="DATEV Import invoices" version="3.0" xml_data="Kopie nur zur Verbuchung berechtigt nicht zum Vorsteuerabzug" xsi:schemaLocation="http://xml.datev.de/bedi/tps/invoice/v030 Belegverwaltung_online_invoice_v030.xsd" xmlns="http://xml.datev.de/bedi/tps/invoice/v030" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <invoice_info invoice_type="Rechnung" invoice_date="2019-01-03" delivery_date="2019-01-03" invoice_id="2048448"></invoice_info> <invoice_party> <address street="XXX" zip="XXX" city="XXX" name="XXX" country="DE"></address> </invoice_party> <supplier_party vat_id="DE194298035"> <address street="XXX" zip="XXX" city="XXX" name="XXX" country="DE"></address> <booking_info_bp bp_account_no="700590"></booking_info_bp> </supplier_party> <payment_conditions currency="EUR" due_date="2019-01-17" payment_conditions_text="14 Tage mit 3% Skonto oder 30 Tage netto"></payment_conditions> <invoice_item_list quantity="1.00" description_short="Einkauf Sonstiges 19% VSt"> <price_line_amount currency="EUR" tax="19.00" gross_price_line_amount="170.13"/> <accounting_info account_no="34000" booking_text="Einkauf Sonstiges 19% VSt"/> </invoice_item_list> <total_amount currency="EUR" total_gross_amount_excluding_third-party_collection="170.13"> <tax_line currency="EUR" tax="19.00"></tax_line> </total_amount> <additional_info_footer type="text" content="Material"></additional_info_footer> </invoice>
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