Hallo Kollegen ich bin vor Kurzem auch mit dem Zahlungsverkehr zu Unternehmen online umgestiegen. Über Belege sehe ich meine offenen Lieferantenrechnungen und kann diese auch mit EBICS an die Commerzbank übermitteln. Ich habe auch schon herausgefunden, daß ich auswählen muss "Verarbeitung als Einzelposten" im Feld Batch-Booking damit ich bei jeder Überweisung sehe welche Rechnung ich überwiesen habe. Als Standard in der Überweisung ist jedoch "konditionen der Bank" hinterlegt und das müsste ich bei jeder Überweisung von Hand ändern. Das vergißt man schnell mal also möchte ich das was ich am Häufigsten verwende als Standard hinterlegen. Ich kann auch den Eintrag in der Bank bei Stammdaten verändern - beim nächsten Programmstart ist das aber wieder weg. Wer kann mir sagen wie ich den Eintrag Batch-Booking in Unternehmen dauerhaft so abspeichern kann wie ich es will? Danke für die Hilfe im voraus. Stefan Hutzler
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