Hallo Zusammen, hatte heute ein Problem bei der Rechnungsschreibung. Ich sollte bei der Endsumme der Rechnung eine Doppelzahlung abziehen. Ich konnte dies nur über die Funktion VORSCHUSS erreichen, damit am Ende die korrekten UST-Beträge erscheinen. Früher gab es mal die Möglichkeit, nach der Endsumme einfach den Bruttobetrag einzugeben und ein Textfeld, um die Doppelzahlung mit Re.-Nr. und Datum anzugeben und das Problem war kurz und schmerzlos gelöst. Gibt es eine Funktion in der Rechnungsmaske, die ich einfach eingeben kann und leider nicht weiß?? Herzlichen Dank für die Unterstützung. Viele Grüße Gabi
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