Hallo zusammen, nach einigen Stunden des Verzweifelns, wende ich mich an euch. Im Dokument 1033073 steht: Bei Verwendung von Lohnarten, die nicht in das Gesamtbrutto einfließen (steuer und SV Behandlung = 84) wird im Buchungsbeleg/Programverbindung FiBu unterschiedliche Soll und Haben Werte ausgewiesen. Man muss für diese Lohnart eine FiBu Kto-Nr, die zur Folge hat, dass bei Übernahme des Buchungsbelegs das Verrechnungskto für Lohn automatisch ausgeglichen wird, hinterlegen. HILFE!!! Kann mir jemand sagen, wie ich das hinbekomme??? Danke euch schonmal.
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