Hallo Lui1602, vielen Dank für Ihren Beitrag. Gerne werde ich versuchen Ihre Fragen zu beantworten und Ihnen weiterzuhelfen. 4-Augen-Prinzip wird nicht gewährleistet In DATEV SmartTransfer können Belege mit dem Papier-Ersatz-Prozess (PEP) geprüft und freigegeben werden. Es handelt sich hierbei keineswegs um ein Workflow-System, welches einzelne Nutzer daran hindert Belege anhand bestimmter Kriterien freizugeben. Der PEP bildet vielmehr die digitale Darstellung des Prüf- und Freigabeprozesses eingehender Dokumente ab: Er ersetzt das herkömmliche Weiterreichen von Dokumenten in physischer Form. Genau wie bei physischen Belegen ist es in DATEV SmartTransfer dem Verantwortlichen möglich den Beleg ohne einen Prüf- oder Freigabeschritt zum Buchen weiterzureichen. Auch bei physischen Belegen werden die Freigaben vor dem Buchen kontrolliert – dies sollte auch bei Belegen, die durch den PEP geprüft und freigegeben wurden, der Fall sein. Aus diesem Grund gibt es das Prüfprotokoll, in dem die Prüf- und Freigabeschritte, Bemerkungen, Verantwortlichkeiten und Zeitstempel dokumentiert und einsehbar sind. Bei der Durchführung des PEPs durch verschiedene Anwender ist das 4-Augen-Prinzip gewährleistet. Wir arbeiten kontinuierlich daran das Portal weiter zu entwickeln, zu verbessern und auf die Wünsche und Anforderungen unserer Kunden einzugehen. Daher bieten wir Ihnen gerne an, sich nochmals mit uns in Verbindung zu setzen, sodass wir gemeinsam eine Lösung für Ihre Problematik mit dem Rollenkonzept finden können, mit der Sie zufrieden sind. Gerne erreichen Sie uns telefonisch unter 0911 / 319 - 35552 oder per E-Mail unter SmartTransfer-Vertrieb@service.datev.de.
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