Informationen zu dieela - DATEV-Community

dieela · ‎11.12.2023

Hallo, wenn die Studentin bei beiden AG " nur " geringfügig beschäftigt ist dann darf sie natürlich beim 2. AG nur noch den Differenzbetrag ( monatl. 70 € ) verdienen da sie ja ansonsten insgesamt über die Geringfügigkeitsgrenze kommt. Allerdings kann die Studentin bei dem 2. AG auch als Werkstudentin abgerechnet werden. Dann wäre der weitere Verdienst normal zu versteuern und ledigl. in der RV zu verbeitragen. Dabei muss aber beachtet werden, dass die Studentin insgesamt ( mit beiden AG ) nicht mehr als 20 ( bzw. 40 in der vorlesungsfreien Zeit ) Std. je Woche arbeitet um nicht seitens der KK den Studentenstatus zu verlieren.

dieela · ‎27.11.2023

Hallo an Alle, bei unserem Mandanten werden die Mitarbeiter ( alles Gehaltsempfänger ) mit Durchschnittsberechnung bei AU und Urlaub abgerechnet da sie monatl. Umsatzprovisionen in unterschiedlicher Höhe erhalten. Die Durchschnittsberechnung erfolgt an sich auch vollkommen korrekt. Die LFZ setzt sich aus dem monatl. Gehalt, der Umsatzprovision ( des Vormonats ) und natürlich des ( zusätzlichen ) Durchschnitts je Tag AU ( oder Urlaub ) zusammen. Allerdings wird von der IKK regelmäßig der Erstattungsantrag abgelehnt da die Berechnung für die KK nicht plausibel erscheint. Anhängend stelle ich hier mal den Erstattungsantrag ein mit den entsprechenden Markierungen. Das Problem dabei ist für die KK augenscheinlich, das sich das Gehalt und die Umsatzprovision auf einen Vollmonatsbetrag beziehen, die Durchschnittsberrechnung aber natürlich nur für die Tage der AU ( in diesem Fall 6 Tage ) > zu sehen auf Seite 2 im Berechnungsschema. Die Nichtplausibilät der KK bezieht sich nun auf das Gesamtbrutto wie im DÜ-Protokoll ( Seite 1 ) und kommt rechnerisch nicht auf das fortgezahlte Entgelt und dadurch nicht auf das von uns beantragte Erstattungsergebnis. Die KK rechnet in diesem Fall das Gesamt-Brutto von 2.264,98 € * 6 AU-Tage/30 Tage. Die KK argumentiert nun ( zunächst nachvollziehbar 😞 2.264,98 € Brutto * 6 A-Tage/30 ergibt ein fortgezahltes Entgelt in Höhe von 452,99 € und nicht 538,34 € und demzufolge ergäbe sich ein geringerer Erstattungsanspruch. Denn übermittelt wird ja lediglich das was auf dem DÜ-Protokoll ( Seite 1 ) steht und nicht wie die Berechnungsgrundlage zustande gekommen ist. Daher meine Frage; Ist es möglich der KK auch das Berechnungsschema elektronisch zu übermitteln auf welchem der Erstattungsanspruch beruht bzw. wie kann man der KK bereits im Erstattungsantrag vermitteln das sich der ermittelte Durchschnitt ja immer nur auf die AU-Tage bezieht und nicht auf einen vollen Monat ? Oder haben wir evtl. sogar einen Fehler in der Berechnung ? Wir haben der IKK auch per Mail das Berechnungsschema übermittelt, dies wird aber nicht von der KK akzeptiert.

dieela · ‎27.11.2023

Hallo, nicht im Lohnkonto soll/wird die Urlaubsstatistik angehagt sondern gleich vorn unter : Unter Mandantendaten - Auswertungsdaten - Gestaltung - Kartenreiter Brutto/netto - Allgemein - gültig ab : > den aktuellen Abrechnungsmonat hinterlegen > Ausweis optionale Werte > Urlaubsstatistik ausgeben - anhaken

dieela · ‎26.10.2022

Inflationsprämie anstatt Weihnachtsgeld .... das dürfte nicht funktionieren. Wenn, wie bei der Coronaprämie seinerzeit, die gleichen Maßstäbe zugrunde gelegt werden, darf " anstelle von " nicht praktiziert werden. Drauf hatte uns die liebe Frau Dormeier bei einem bbh- Seminar expliziet hingewiesen. Bei einer Prüfung würde sich angesehen werden ob in den vorangegangenen Jahren Weihnachtsgeld gezahlt wurde und wenn ja und dann anstatt, die Coronaprämie in Ihrer Steuer- und SV-freiheit abgelehnt wird.

dieela · ‎29.06.2022

Hallo, sofern die bezahlte Freistellung zu keiner Nachzahlung führt, muss für eine Arbeitsbescheinigung nicht zwingend der Abrechnungsmonat hochgesetzt werden. Eine Arbeitsbescheinigung erhält man auch beim Mitarbeiter > Reiter Abrechnung > DÜ Arbeitsbescheinigung.

dieela · ‎16.06.2020

hmm.... Corona- Sonderzahlung klingt auch gut. Beihilfe impliziert, zumindest bei mir, irgendwie etwas " negatives " ..... Und die Sonderzahlung ist ja auch für Mitarbeiter gedacht die z.B. eine höhere Arbeitsbelastung durch die Corona- Zeit haben ( hatten ), ohne direkt finanzielle Einbußen zu erleiden- eben als Prämie 🙂

dieela · ‎16.06.2020

Also ich habe die Lohnart auch kopiert und einfach umbenannt in Corona- Prämie.😊 So weiß ich noch nach Jahren warum eine L/St.- und SV-freie Prämie abgerechnet wurde.

dieela · ‎11.02.2020

Hallo, wenn es keiner der vorgegebenen Hersteller ist versuchen Sie es über den Import mit der " Vorerfassung Excel ". Wenn die Datei nicht genommen wird, müsste gegebenenfalls über den " ASCII- Importassistenten eine neue Vorlage erstellt werden. Die Fehlermeldung gibt darüber Auskunft, wo es bei der Import- Datei evtl. Fehler gibt. Man sieht in der vom Mandanten übermittelten txt-Datei den Aufbau und kann dadurch, über den Importassistenten, ggf. die Importvorlage anpassen.

dieela · ‎31.01.2020

Hallo, auch bei Stundenlöhnern wird auch der Ausfallschlüssel K6, ohne Lohnart, verwendet für die Zeit, welche noch innerhalb der Frist ist. ( Frist beginnend ab Einstellungsdatum ) Das System zieht sich für die KG- Bescheinigung die hinterlegten Std./ Tag und den hinterlegten Std.-Lohn für die Erstellung der ELL- Meldung.

dieela · ‎11.11.2019

Hallo, ich rechne die Haushaltshilfe wie ein ganz normales Arbeitsverhältnis ab. U1, U2 und Insolvenumlage werden genauso abgerechnet wie bei allen anderen Unternehmen. Wird der AN krank, erhält er ganauso LFZ von dem der AN sich einen gewählten Prozentsatz zurückholen kann. Ggf. müsste noch abgefragt werden ob es sich um eine Mehrfachbeschäftigung handelt da dies für die Erfassung der Steuerklasse benötigt wird.

dieela · ‎25.10.2019

Hallo, da der Statuswechsel innerhalb des Monats erfolgt, kann diese Konstellation nicht korrekt dargestellt werden. Demnach würde ich zumindest den Mitarbeiter austreten lassen, kopieren und unter einer neuen P-Nr. neu erfassen. Es ändert sich ja nicht nur der PGS sondern auch andere Daten. Auch spielt es eine Rolle wieviel der Mitarbeiter dann im Monat verdient, ob er also einen Minijob hat oder über 450,00 € im Monat verdient. Der Beitragsgruppenschlüssel ändert sich und z.B. die Arbeitszeit müsste ggf. angepasst werden. Lediglich mit Beginn eines Monats würde sich ein Statuswechsel korrekt wiedergeben lassen.

dieela · ‎10.10.2019

Vielen Dank für die Antwort. Allerdings habe ich dabei noch ein Darstellungsproblem .... Ist es egal wie ich den Sachverhalt darstelle oder hat dies ggf. Auswirkungen in Bezug auf spätere SV- oder L/St.- Prüfungen ? Zunächst habe ich den Sachverhalt aufgedröselt zwischen Pflichtzuschuß und freiwilligen Zuschuß- beide Beträge zusammengerechnet spiegeln dann den Wert aus der Police wieder. In diesem Fall habe ich zwei Verträge angelegt, einen mit automatischer Berrechnung der gesetzl. 15% und einen mit dem freiwilligen Zuschuss - allerdings nur mit der Differenzsumme von 27,07 inkl. der 15%. Bei der zweiten Abrechnungvariante habe ich einen individuellen Prozentsatz von 30% hinterlegt damit der Pflichtbeitrag errechnet wird und brauche dann keinen 2. Vertrag anzulegen. Ich gehe davon aus, dass beide Varianten abrechnungstechnisch korrekt sind, allerdings kann man, meiner Meinung nach, in der ersten Variante besser unterscheiden bzw. ersehen welche Beträge Pflichtzuschuss und freiwilliger Zuschuss sind. Die zweite Variante ist evtl. für den Mitarbeiter selbst besser nachvollziehbar da er in der Abrechnung genau die Summen widerfindet, wie sie auf der VS- Vereinbarung stehen.

dieela · ‎09.10.2019

Guten Morgen, ich benötige Hilfe bei der Anlage einer Direktversicherung bzw. bin mir nicht sicher, ob ich diese, den Vertragsbestimmungen entsprechend, korrekt angelegt habe. Hier zunächst die Vertragsbestandteile, wobei mich der Gehaltsverzicht irritiert. Ich erlese dabei einmal den Betrag von 102,00 € und dann aber weiter unten im Bereich Umwandlungsbetrag lediglich 90,23 € zuzüglich des freiwilligen AG- Zuschuss in Höhe von 27,07 €. Im Moment habe ich die bAV so eingepflegt, bin mir aber nicht sicher ob auch der freiwillge Zuschuss des AG in Höhe von 27,07 € steuer- und sv- frei ist, bzw. das Ganze so korrekt abgebildet ist : Vorab schon mal vielen Dank.

dieela · ‎12.07.2019

@Hallo, folgender Fall : Der Mitarbeiter ist als geschäftsführender Gesellschafter des Unternehmens in der SV nicht meldepflichtig und wird mit Steuerklasse 6 abgerechnet. Das ( sein ) Unternehmen hat nun seit Mai 2019 eine Direktversicherung für ihn abgeschlossen mit monatlich 536,00 € Beitrag. Demzufolge wäre dieser Betrag Monat für Monat komplett steuerfrei, da die 8% der JAG ( 80.400,00 € ) nicht überschritten werden. Es gibt keine Gehaltsumwandlung, keine Lohnerhöhung etc. dazu sondern nur die Zahlung des AG an die Versicherung. Einen Zuschuss des AG gibt es nicht, da der MA als geschäftsführender Gesellschafter Bei der Probeabrechnung wird allerdings der Betrag nur in 05/2019 mit der LA 4700 ( wie angelegt ) ausgewiesen, ab 06/2019 werden diese 536,00 € jeweils mit der Lohnart 4810 steuerpflichtig abgerechnet. Mache ich bei der Anlage des Vertrages etwas falsch oder an was kann es liegen, dass die 536,00 € nach Mai 2019 nicht mehr steuerfrei abgerechnet werden ? Ich hatte zunächst die Vermutung, dass es an der Steuerklasse liegen könnte da ja die Steuerklasse 6 gleichbedeutet mit einem weiteren Beschäftigungsverhältnis einhergeht aber selbst bei einer Probeabrechnung mit Steuerklasse 1 bekomme ich genau das gleiche Ergebnis dahingehend, das die 536,00 € ab 06/2019 versteuert werden. Ich danke schon mal. Nachsatz : Wie meine Vermutung gewesen ist .... bei Steuerklasse 6 kann nicht steuerfrei abgerechnet werden. Wobei mir nicht der Sinn dahinter in den Kopf will denn; als AN kann ich doch wählen ob ich ein Angebot zur bAV annehme welches evtl. bei einem zweiten AG nicht angeboten wird. Außerdem handelt es sich doch grundsätzlich um eine Steuerfreiheit dieser Beträge( zumindest bis zur Höchstgrenze ), welche Steuerklasse ein AN hat ist doch, bzw. müsste, vollkommen egal sein. Re: Direktversicherung wird steuerpflichtig abgerechnet Nachricht geändert durch Michaela Naumann

dieela · ‎20.05.2019

Hallo, wenn ein Mitarbeiter aus einem EU- Land nach D entsendet wird, wie muss dieser in Datev entsprechend abgerechnet werden ? vorliegende Fall : ein dänisches Unternehmen entsendet einen Mitarbeiter, mit Wohnsitz in Dänemark, nach D- eine dänische A1- Bescheinigung liegt vor und ich habe diesen MA mit " nicht meldepflichtig " und der Beitragsgruppe 0000 erfasst- so weit so gut. Steuerlich gesehen gehe ich zunächst von der beschränkten Steuerpflicht in D aus da mir keine anderslautenden Infos vorliegen. Demzufolge habe ich auch das Gehalt mit 2000 geschlüsselt und nicht mit 3590 ( als Bezug DBA, sv-frei ). Nun meine Frage : das deutsche Unternehmen zahlt doch aber nicht das Gehalt sondern das dänische Unternehmen- wie muss ich denn nun die Netto- Auszahlungssumme auflösen oder gibt es eine LA welche lediglich die L/St daraus " berrechnet " und ansonsten keine weitere Auswirkung auf die " Nichtauszahlung " hat ? Außerdem entstehen doch auch in Bezug auf die Buchhaltung " falsche " Zahlen ? Wie sieht es aus, wenn das deutsche Unternehmen seinen Arbeitnehmern bAV in Form von Gehaltsverzicht und Direktversicherung ermöglicht und das dann auch dem aus Dänemark entsandten Mitarbeiter zukommen lassen würde wollen ?

dieela · ‎15.03.2019

Hallo Alle, Normalerweise müssen bei einem Arbeitsgerichtsprozeß die Anwaltskosten jeweils selbst getragen werden. Nun habe ich den Fall, dass der Arbeitgeber in einem Vergleich eine Abfindung zahlt und sogar die Anwaltskosten bis zu einer bestimmten Summe übernimmt. Diese arbeitgeberseitige Erstattung für die Anwaltskosten ist allerdings nicht Lohnsteuer- und SV- frei. Welche Lohnart muss ich dabei dafür dann anwenden und wie wird dabei die MwSt berücksichtigt, da ja auch diese vom Arbeitgeber übernommen wird ? Außerdem stellt sich mir noch folgende Frage : Die Auszahlung der Abrechnung soll bis 15.04.2019 erfolgen, also mit der Lohnabrechnung 03/2019. Die Rechnung der Anwälte des Mitarbeiter soll, lt. Vergleich, aber erst im April gestellt werden. Da der MA aber bereits per 15.03.2019 ausgeschieden ist würde bei der dann vorzunehmenden Korrektur im April, für März, letztendlich der Arbeitgeber die Lohnsteuern und Sozialabgaben bezahlen müssen da der Mitarbeiter ja bereits abgerechnet ist und auch nichts mehr bekommt. Ist die Übernahme dieser Beträge dann nicht auch schon wieder geldwerter Vorteil ? Hab ich jetzt einen Denkfehler ?

dieela · ‎07.02.2019

Hallo, zur einleitenden Erklärung : Gehaltsempfänger auf Basis 40-Std. bei 5 Arbeitstagen/ Woche erhält 2.700,00 € Brutto ( entspricht einem Std.-Lohn von 15,58 € ) mit regelnmäßigen Schichtzulagen, Nachtzuschläge etc. Nachdem ich es nun, Dank der vielen Hinweise hier zum Thema Durchschnittberrechnung, geschafft habe das bei einem Mitarbeiter der Durchschnittsspeicher auch entsprechend korrekt befüllt wird, erscheint allerdings genau dieser korrekte Wert nicht auf der Abrechnung für den abzurechnenden Monat 02/2019. Mir ist diese Differenz von 6.37 € absolut unklar, ich kann das nicht nachvollziehen. > gelöst, siehe weiter unten ERGÄNZUNG : Und nun bin ich vollkommen ratlos .... Ich hab das Spielchen mal mit der Lohnart für Urlaub ( LA1631 ) durchgespielt und siehe da ..... da wird der korrekte Wert aus dem Durchschnittsspeicher genommen .... ??? LÖSUNG : Nach genauerem Hinsehen habe ich den Fehler gefunden in Bezug auf den unterschiedlichen Tageslohnwert.... der Zeitversatz in der Lohnart war nicht identisch angegeben. Aber trotzdem : Dazu stellt sich mir dann noch folgende Frage : Dürfte eigentlich nicht nur der Differenzbetrag zwischen Durchschnitts- Std.lohn abzüglich Std.-Lohn für die LFZ bzw. den Urlaubslohn auf der Abrechnung erscheinen da ja das Gehalt sowieso in die LFZ bzw. in den Urlaubslohn einfließt ( also auch ohne Durchschnitt da fester monatlicher Bestandteil ) ? In dem Durchschnitt ist ja, nach meinem Verständnis, auch das Gehalt ( LA 2000 ) der letzten drei Monate enthalten. Wenn nun ein Tag LFZ oder Urlaub ( LA 1661 bzw. LA 1631 inkl. der vergangenen Zuschläge ) für den aktuellen Monat erfasst wird und zuzüglich das laufende Gehalt, wird doch das Gehalt für einen Tag zusätzlich mehr gezahlt, wie in den Bildern angezeigt. Wenn ich nun in den Bewegungsdaten das Gehalt um 90,00 € kürze ( 2.700 € / 30 Tage ) verringert sich allerdings auch der Wert aus dem Durchschnittsspreicher - warum auch immer ? Was muss ich evtl. noch berücksichtigen bzw. wo ist mein Denkfehler ???

dieela · ‎30.01.2019

Hallo, entweder den Monat zurücksetzen, die Abrechnungen löschen und alles nochmal von vorn oder aber den Minijobber im nächsten Monat abrechnen. Damit die Anmeldung dann aber schon jetzt rausgeht; für diesen Minijobber die Lohnabrechnung fertigen und händisch die Daten auf mandantenebene senden. Danach kann die Abrechnung wieder gelöscht werden und zum Monatsende Februar alle MA komplett abrechnen. Dabei erscheint dann beim Minijobber die Korrektur aus Januar dann auf der Abrechnung, allerdings auch mit dem doppelten Netto. Sofern das Netto vom Januar bereits ausgezahlt, dieses dann natürlich in Abzug bringen.

dieela · ‎30.01.2019

Hallo an Alle, Normalerweise sind z.B. Nachtzuschläge lohnsteuer- und sv- frei, zumindest wenn der zu Grunde gelegte Std.- Lohn unter 25 €/h liegt. Nun zu meinem Problem ( oder Denkfehler ) : Ein Mitarbeiter bekommt ein Gehalt in Höhe von 2.700,00 € bei einer 40 Std.- Woche und dazu Schichtzulagen, Überstundengrundvergütung und eben Nachtzuschlag. Die Abrechnung dazu erfolgt vollkommen korrekt mit der lohn- und sv-freien Behandlung - siehe Foto Soweit so korrekt. Nun aber hat dieser Mitarbeiter zwei Tage Unterbrechnung wegen der Pflege eines kranken Kindes. Unter dieser Berücksichtigung erfolgt jetzt aber der Nachtzuschlag nicht mehr vollkommen lohn- und sv- frei sondern lediglich 158,21 € davon. siehe Bild 2 Ich konnte in der SFN- Auswertung nachvollziehen das das System generell mit 174 Std./ Monat rechnet und dadurch augenscheinlich dieser Berrechnungsunterschied passiert, aber .... müsste bei der Ermittlung des für die ( im Hintergrund laufende ) Berrechnung des lohn-und sv- freien Std.-Lohns nicht von weniger Std. ausgegangen werden da ja immerhin 16 Std. weniger gearbeitet wurden und das Gehalt entsprechend geringer ist ? Also nicht 174 Std. sondern nur 158 Std. ? ( Unabhängig davon werden beim Gehalt durch die Pflegetage ( Lohnart PK ) allerdings systemyseitig nicht zwei Tage abgezogen sondern nur ein Tag- warum auch immer- das muss ich generell händig anpassen ) Faktisch wird hierbei der Mitarbeiter letztlich auch noch bestraft dafür das er zwei Unterbrechungstage hatte. ? Kann mir das bitte jemand nachvollziehbar erklären ? Nachricht geändert durch Michaela Naumann

dieela · ‎15.10.2018

Guten Morgen, Nach meinem Dafürhalten und persönlichen Erfahrungen, ist es so, dass, sobald ein Arbeitnehmer in die Rente eintritt, nicht mehr der Arbeitgeber die Aufgabe hat den PKV- Zuschuss zur Versicherung des Arbeitnehmer zu zahlen. Denn : Privatversicherte erhalten ja trotzdem weiter einen Beitragszuschuss zur PKV, nämlich vom Rentenversicherungsträger, wenn auch auf Antrag. Insofern würde ja ein betroffener Rentner-Arbeitnehmer ansonsten quasi 2x Zuschuss erhalten- vom AG und von der deutschen RV. Den Zuschuss vom RV- Träger bekommt er ja monatlich, egal ob ein Rentner arbeitet oder eben nicht- es geht ihm demnach nix verloren als AN. Ich zumindest wende dabei Schlüsselung 0300 und der PSG-Schlüssel 119 an.

dieela · ‎07.09.2018

Hallo, zunächsteinmal : nach meinem Wissen kann der AN bei einem Kündigungsschutzverfahren nicht einfach mal so " wählen " ab wann seine Weiterbeschäftigung gilt da er sich ja durch die Klage generell gegen die Beendigung des AV wehrt. ( Es kann allerdings ggf. bei Gericht, oder auch schon vorher mit dem AG, eine Einigung über den Zeitpunkt der entgültigen Beendigung getroffen werden.) Sollte der AN diese Klage gewinnen ist das Arbeitsverhältnis ab dem 01.05.2018 ja eben nicht beendet oder unterbrochen sondern besteht fort bzw. bis zum Datum der gütlichen Einigung. Es handelt sich dann nach wie vor um ein bestehendes ( nur später beendetes ) AV und müßte dann über die 1. Personalnummer abgerechnet werden. Den Annahmeverzug kann ein AG ganz einfach verhindern indem er dem AN, nach Eingang der Kündigungsschutzklage, umgehend zur Arbeit kommen lässt, somit wird vermieden, das Geld quasi für "Nixtun" bezahlt werden muss. Genauso kann es zu einer Einigung gegen Abfindungszahlung kommen und evtl. das AV dann doch zum 01.05.2018 beendet sein. Was da jedenfalls auch immer passiert; das Ergebnis muss in dieser Konstelation, meiner Meinung nach, über die 1. Personalnummer abgerechnet werden.

dieela · ‎06.09.2018

Guten Morgen, die Abrechnung über Steuerkarte macht allerdings nur Sinn, wenn ein voller Monat abgerechnet wird. Ich hatte gerade den Fall, dass der Schüler ein paar Tage am Ende eines Monates und am Anfang des Folgemonats ( insgesamt 10 Tage ) gearbeitet hat und da hat LuG Lohnsteuer abgezogen. Das war vom AG ja nicht so gedacht da er dem Schüler das Geld Brutto=Netto ausgezahlt hat. Der Schüler erhielt Stundenlohn und hat insgesamt in diesen 10 Tagen 78 Std. gearbeitet. Von daher blieb mir nur übrig als ihn kurzfristig mit Pauschalversteuerung abzurechnen, zumindest hab ich keine Möglichkeit gefunden dies ohne L/St-Abzug abzurechnen.

dieela · ‎31.08.2018

Das weiß ich ja eben nicht, ich meine aber gelesen zu haben, dass dies nur in Lodas automatisch berücksichtigt würde. Unabhängig davon : Ich habe mal zwei unterschiedliche Probeabrechnungen durchgeführt, diese führen komischerweise zu unterschiedlichen Ergebnissen bei der Lohnsteuer : 1x Beitragsgruppenschlüssel 1110 > dabei ergab sich eine Lohnsteuer von 13,75, obwohl das Programm da in Bezug auf den Beitragsgruppenschlüssel gemosert hast danach 1x Beitragsgruppenschlüssel 0300 > dabei ergibt sich eine Lohnsteuer von etwas über 28 € ( da privat versichert ) Soweit ich gelesen habe, spielt aber der Altersentlastungsbetrag lediglich bei der steuerlichen Berücksichtigung eine Rolle und nicht bei der Sozialversicherung.... Wenn es denn automatisch berücksichtig wird ist da ja ok nur, jetzt mal ernsthaft gefragt, warum gibt es dann ellenlange Berechnungserklärungen und Besonderheiten dazu ? Jeder der mit DATEV arbeitet braucht sich doch darum dann nicht zu kümmern. Vielleicht war es auch nur das, was mich veranlasst hat zu fragen ob man den Betrag nun irgendwo eintragen muss.

dieela · ‎31.08.2018

Hallo, da ich noch nicht so lange mit LuG arbeite; Wo gibt man bei einem Mitarbeiter den Altersentlastungsbetrag ein bzw. inwiefern kann dieser wo und wie berücksichtigt werden ? Rentnerin, Geburtsjahr 02/1951, Brutto 1.250,00 € mit Beitragsgruppenschlüsselm 0300, Steuerklasse 4 Nach der Tabelle müßten das 988,00 €/Jahr sein, nur finde ich nirgends ein Eingabefeld wo ich dies eintragen kann. Sofern dies das Finanzamt ggf. beim Lohnsteuerjahresausgleich berücksichtigen würde, warum sollte dies dann der Arbeitgeber dies überprüfen ?

dieela · ‎20.08.2018

Hallo, seit kurzem arbeite ich erst mit Datev- Lohn und Gehalt, zu folgender Problematik konnte ich allerdings keine auskömmliche Antwort finden : Wir haben einen Mandanten mit zwei Betriebsstätten unterschiedlicher Arbeitsschwerpunkte ( Branchen ). Zunächst haben wir diese Betriebsstätten getrennt mit unterschiedlichen Mandantennummern ( also als zwei getrennte Mandanten ) abgerechnet, allerdings vor kurzem entschieden, beide Mandanten zusammenzuführen und die Mitarbeiter des Mandanten 2 in den Mandanten 1 zu integrieren. Dort waren es weniger Mitarbeiter und von daher einfacher. Wir haben also jetzt nur noch den Mandanten 1 und dort im Organisationsbereich zwei Betriebsstätten eingerichtet und die Mitarbeiter der jeweiligen Betriebsstätte mit KK etc. der jeweiligen Betriebsstätte zugeordnet. Auf der Lohnabrechnung aller Mitarbeiter erscheint allerdings nur die Adresse der ersten Betriebsstätte. Dies ist seitens des Mandanten allerdings so nicht gewollt da es sich eben um verschiedene Arbeitsbereiche- ( Branchen ) und orte handelt. Beide Betriebsstätten wurden und werden aber lohnsteuerseitig unter nur einer Steuernummer geführt ( obwohl es sogar unterschiedliche Bundesländer sind ). Gibt es eine Möglichkeit auf der Lohnabrechnung die für die Mitarbeiter gültige Betriebsstätte erscheinen zu lassen und wie wird dies dann generiert ? Nach meinem Dafürhalten ist es eine logische Schlussfolgerung bei unterschiedlichen Betriebsstätten, diese auch abrechnungstechnisch gesehen zu gestalten, mir würde ansonsten der Sinn der Einrichtung unterschiedlicher Betriebsstätten in nur einem Mandanten als sinnlos erscheinen.

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