Hallo, ich habe einen Mandanten der über die Funktion Bank in Unternehmen online Zahlungen auslöst. Jetzt werden oft mehrere Rechnungen des gleichen Lieferanten zusammen gezahlt. Leider sind die Rechnungsnummern zu lang und werden bei Überschreiten des Textfeldes für den Verwendungszweck abgeschnitten. Jetzt häufen sich die Rückfragen der Lieferanten, welche Rechnungen gezahlt wurden. Gibt es eine Möglichkeit eine Art Zahlungsavis oder ähnliches zu erstellen, damit unser Mandant diesen an die Lieferanten weiterleiten kann?
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