Informationen zu carla - DATEV-Community

carla · ‎04.03.2024

Auch an Sie meinen Dank!🌞

carla · ‎04.03.2024

Ach Differenz aus den Buchwerten WJ-Anfang und Ende ist ja Quatsch - selbst gemerkt. 😂 Aber der Hinweis von Herrn Winkelhausen ist ja wohl top! Vielen lieben Dank!

carla · ‎04.03.2024

Hallo liebe Community, in der Inventarübersicht kann ich durch bilden der Differenz zwischen Buchwert WJ-Anfang und WJ-Ende schnell die voraussichtliche Afa für das laufende WJ ermitteln. Nun wollte ich auch gern noch die Afa für 2025 und 2026 in Summe haben. Weiß jemand einen schnellen Weg? Oder muss ich doch in jedes einzelne WG gehen? Viele Grüße Carla

carla · ‎18.01.2024

Liebe Community, wie handhabt ihr das mit den beendeten wiederkehrenden Buchungen? Zum Jahresanfang alles, was im Vorjahr Enddatum hatte, löschen und Buchungen neu durchnummerieren? Wird ja sonst so unübersichtlich, wenn man sie stehen lässt. Viele Grüße Carla

carla · ‎03.01.2023

In unserem Fall ist § 13 b Abs. 1 UstG zutreffend.

carla · ‎03.01.2023

Hallo liebe Mitstreiter, ich habe eine Rechnung aus den Niederlanden per 2022 vorliegen mit der Leistungen für 2023 abgerechnet werden. Wie kann ich diese Rechnung richtig buchen? Im laufenden Jahr nutze ich den Steuerschlüssel 94. Verwende ich ihn jetzt, dann habe ich die Vorsteuer (rein/raus) in der Dezember UVA. Das ist ja aber nicht richtig. Wer kann hier freundlicherweise helfen? VG Carla

carla · ‎01.06.2021

Hallo liebe Community, wir möchten unsere bis jetzt als "offene Ladenkasse" geführte Kasse sofort verbuchen. Ist dafür der Weg über Unternehmen-Online sinnvoll oder gibt es noch andere Datev-Module. Wir nutzen von Datev Kanzlei Rechnungswesen. Wäre UN-Online kostenlos mit drin oder fallen dann doch die 10 Euro Gebühr monatlich an? Viele Grüße Carla

carla · ‎18.05.2021

Vielen Dank für die Hinweise. Wieder was gelernt. 😊

carla · ‎29.03.2021

Vielleicht weiß auch jemand, wie man beim Inventar hinterlegte Notizen in der Übersicht anzeigen lassen kann. Bei mir erscheint dort nur das kleine grüne Dreieck. 🙄

carla · ‎29.03.2021

Hallo liebe Community, in der Inventarübersicht wird die Spalte Kostenstelle mit angezeigt. Wenn ich nun im Laufe des Jahres Inventare einer anderen Kostenstelle zuordne (über die Bewegung "Umbuchung"), dann sehe ich das in der Übersicht leider nicht. Weiß jemand, wie ich das hinbekommen kann? Ich möchte quasi in der Übersicht die tatsächlichen Kostenstellen sehen und nicht die, wo das Inventar zum Jahresanfang war. Viele Grüße Carla

carla · ‎06.09.2018

Hallo Kollegen, es gibt scheinbar eine Änderung bei der Ansicht. Ich bin beim Buchen der Kontoauszüge und nutze die OP-Ansicht. Rechnungen mit mehreren Kostenstellen haben den Eintrag div. Bisher konnte ich die Zeile dann aufklappen - siehe die erste Rechnung in der Ansicht. Andere Rechnungen kann ich an dieser Stelle nicht aufklappen. Warum nicht? Wo kann ich das einstellen? Suche ich den OP über die Debitornummer, dann kann ich das in dem Fenster aufklappen. Diese Variante ist aber zeitaufwendigen. Hat da jemand einen Rat? Viele Grüße Carla

carla · ‎26.04.2017

Hallo Herr Wielgoß, vielen lieben Dank. Die Rechnungsnummer ist zu sehen. VG Carla

carla · ‎20.04.2017

Hallo liebe Community, ich gebe in Rechnungswesen pro V 5.32 meine zu bezahlenden Lieferanten ein. Oft habe ich Rechnungen mit gleichen Beträgen. Um sicher zu gehen, dass ich die richtige Rechnung auswähle, muss ich immer den Beleg nochmal anklicken, um die Rechnungsnummer zu sehen. Ist es möglich, dass die Rechnungsnummer gleich mit angezeigt wird. Leider konnte ich in der Listeneinstellung nicht fündig werden. VG Carla

carla · ‎20.04.2017

Hallo Loan Bui, vielen Dank für die Antwort. Ist aber schade, dass so viele extra Schritte notwendig sind, wenn man die Zahlungen exportieren muss. Viele Grüße Carla

carla · ‎29.03.2017

Hallo liebe Unternehmen-Online Community, wir haben zu Unternehmen-Online gewechselt und ich habe heute die ersten Zahlungen erstellt und exportiert. Nun scheint der Ablauf, wenn ich nicht direkt an die Bank sende, doch recht aufwendig: Eingegebene Zahlungen werden noch als offen angezeigt - ich lösche sie nun wieder??? Den Bezahltstatus bei den Lieferantenrechnungen muss ich manuell korrigieren? Die Zahldaten habe ich zu einer Kollegin exportiert - einzeln 😞 Ist es möglich, einen Sammelauftrag (alle Überweisungen in einer Datei) zu erstellen? Für eure Hilfe wäre ich sehr dankbar. LG Carla

carla · ‎18.01.2017

Hallo an alle, 🙂 ich wollte gern diese Erleichterung nutzen, musste aber feststellen, dass dann der OP gegenüber dem Kreditor schon in 2016 entsteht. Ist ja aber gar nicht richtig. Die Rechnung wurde erst in 2017 gestellt. Warum erfolgt hier keine Abgrenzung gegen 1700? Habe ich hier doch was falsch gebucht/verstanden? Wie handhabt ihr das? Viele Grüße Carla

carla · ‎07.10.2016

Hallo Herr Reich, ich habe einen ähnlichen Fall. Die Sofortmeldung habe ich jetzt storniert. Aber wie kann ich steuern, dass die Person keine Fehlermeldungen in der Lohnabrechnung verursacht. Könnte ich die als Arbeitnehmer angelegte Person einfach wieder löschen, weil sie in dem Sinne ja kein Arbeitnehmer war? Viele Grüße Carla

carla · ‎07.09.2016

Hallo, bis auf die steuerfreien Verpflegungszuschüsse sind die Bezüge gleich hoch. VG Carla

carla · ‎12.08.2016

Hallo liebe Community, ein Arbeitnehmer erhält im Juli und August jeweils den gleichen Betrag als sonstigen Bezug. Warum sind Lohnsteuer und Soli im August geringer? Sollten die Beträge nicht gleich sein? Viele Grüße und ein schönes WE Carla

carla · ‎14.06.2016

Danke Herr Reich und Herr Hein für die Hinweise. Es scheint gelungen zu sein. VG Carla

carla · ‎31.05.2016

Hallo Community, ich möchte die Geschäftsführerabrechnung in Lohn und Gehalt korrigieren. Mit der LA 2002 und dem Fibukonto 4124 ist das eigentliche Gehalt schon mal richtig verbucht. Wie mache ich es am klügsten mit dem Firmenwagen? Hier wurde sonst LA 2410 und 2420 auf 4145 gebucht. Könnte ich separate LAen für den GF anlegen und diese ebenfalls auf 4124 verbuchen? VG Carla

carla · ‎21.03.2016

Danke Herr Hein. 🙂

carla · ‎18.03.2016

Hallo Community, ich möchte mit Lohn und Gehalt einen Stundenlohnempfänger abrechnen. In der Abrechnung verwende ich die Lohnarten 1000, 1012 und 1650. (die ich nicht das erste Mal verwende) Bei der Probeabrechnung erhalte ich den Hinweis, dass auch Lohnarten abgerechnet werden, die bei den Lohnartenbesonderheiten mit "keine Erstattung" geschlüsselt sind. Ja, das sind die LA 1000 und 1012. 1650 ist mit volle Erstattung Entgeltfortzahlung geschlüsselt. Meiner Meinung nach alles richtig. Den angegebenen Dokumenten 1021671 und 1021676 konnte ich keine weiteren Hinweise, die mir weiterhelfen, entnehmen. Kann mir jemand einen Tipp geben, ob ich hier etwas falsch mache oder, ob ich den Hinweis nicht weiter bearbeiten/beachten muss. Viele Grüße Carla

carla · ‎29.02.2016

Hallo Herr Rohwäder, die Daten habe ich im Kalender erfasst. Auch ohne Lohnart. Ich habe auch bei der Krankenzeit Beginn und Ende letzter Zeitraum vor Unterbrechung eingegeben. Trotzdem erhalte ich folgende Meldung: Sie haben für den Unterbrechnungszeitraum ab ... im Monat ... keine Arbeitszeiten im Kalender gebucht. Die Meldungserstellung EEL im Eintrittsmonat ist ohne diese Eingaben nicht möglich. Ergänzen Sie entsprechende Kalenderbuchungen (z. B. mit dem Ausfallschlüssel "1") für den vollen Monat, ggf. auch für die Zeit nach der Unterbrechung. Gebe ich den Ausfallschlüssel 1 (Zeitlohn) im Kalender vor der Unterbrechung ein, dann erstellt er tatsächlich eine Meldung. D. h., der Ausfallschlüssel 1 ist für so einen Sonderfall anzuwenden? Gibt es noch weitere Beispiele für die Anwendung von AS 1? Viele Grüße Carla

carla · ‎26.02.2016

Hallo Datev Lohn- und Gehalt Benutzer, ich habe einen Gehaltsempfänger, der innerhalb der ersten 4 Wochen krank war. Ist die Abrechnung mit K6 in Ordnung oder nehme ich besser EK? Ich hatte mich jetzt für K6 entschieden, bekomme aber bei der Probeabrechnung eine Meldung: keine Arbeitszeiten gebucht, Meldungserstellung EEL im Eintrittsmonat ist ohne diese Eingaben nicht möglich. Ergänzen Sie die Kalenderbuchungen Da es ein Gehaltsempfänger ist, gebe ich normalerweise keine weiteren Daten im Kalender ein. Kann mir jemand dazu Hinweise geben? Viele Grüße Carla

carla · ‎08.01.2016

Ah, ich habe es jetzt gefunden. Wird standardmäßig mit Januarabrechnung gemacht, falls man auf der Mandantenebene nichts anderes eingibt. 🙂

carla · ‎08.01.2016

Hallo und noch ein gesundes neues Jahr an alle, ich habe gerade die Abrechnung Dez. gemacht und für AN, die ausgetreten sind, wurde eine Meldebescheinigung zur SV erstellt. Warum wurde keine Bescheinigung für die AN erstellt, die weiterhin im Unternehmen sind? Muss ich die separat erstellen? Wie? Viele Grüße Carla

carla · ‎25.11.2015

Guten Morgen, vielen Dank für die vielen Hinweise. VG Carmen Lange

carla · ‎24.11.2015

Ja, aber auch in der Übersicht Zahlungen sehe ich nicht, was noch für den Vormonat ist und wie viel für die Schätzung des aktuellen Monats ist. Viele Grüße Carmen Lange

carla · ‎24.11.2015

Hallo Community, ich buche die Bezahlung der Krankenkassenbeiträge. Kann man in Lohn und Gehalt quasi auf Knopfdruck den Betrag für den Vormonat und den Betrag für den laufenden Monat abfragen? Im Moment addiere ich die Einzelsummen der Beitragsnachweis-Erläuterung auf. Vielleicht geht es ja schneller und einfacher. MfG Carla

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